來源:曹歡歡

為了全面掌握集團公司及子公司運營狀況,加強內部風險控制,規范企業經營管理,按照集團公司《榆林城投集團內部審計制度》的相關要求,由集團公司合規審計部牽頭,聘請陜西誠悅會計師事務所開展2018年度內部審計工作。

2019年3月6日,集團公司組織召開內審工作座談會,會議由合規審計部經理安磊主持,集團公司總經理郝君、副總經理齊志鑫、副總經理田亞斌、總經理助理柳燕、合規審計部、財務管理部全體人員、誠悅會計師事務所審計人員參加了會議。

會上,誠悅會計師事務所高級會計師安鞏將2018年年度內審工作做了詳細總結,談到制度建設方面應提高執行力度;財務管理方面應實行全面預算管理和定額管理;會計核算及會計基礎工作方面存在的細節問題及建議;對各子公司一些敏感和焦點問題一一作了闡述。

集團公司財務副總齊志鑫在聽取了審計人員提出的一系列問題及建議后,要求由財務部經理翟艷赟牽頭,認真對待,逐項落實整改發現的問題。

最后,集團公司總經理郝君在會議上指出,通過本次年度內審,要注重會計制度的建設,應出臺相應會計制度,他強調,要求在崗會計人員在限定年度內取得相關證書,予以督促財務人員學習的積極性,并加大培訓力度,可采取請進來,走出去等方式,提高財務人員整體素質,提升集團公司財務工作整體質量和水平,為公司規范化管理合理經營發展打好基礎。

2019年03月13日

榆林城投集團黨委召開了2018年度領導班子民主生活會
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榆林城投集團組織召開2018年度內審工作座談會

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